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アウトプットの「案件CSV」と「発注明細CSV」を組み合わせることで確認可能です。

アウトプットの「仕入明細データ」で確認可能です。 「仕入明細データ」には、JOBNo.、案件名、支払先コード、支払先名、金額（税込）が出力されます。

支払請求書チェック画面の検索条件「確認状況」『確認済』にチェックを入れて検索することで確認可能です。 支払請求書チェック画面の初期表示は、「確認状況」は『未チェック』のみが選択されています。 初期表示のまま検索した場合に、過去に「請求確定」

「仕入」画面で仕入登録を行った際に、発注情報の金額よりも仕入情報の金額が「少ない」場合、進捗の欄に「仕入分納あり」と表示されます。仕入情報の金額が正しい場合は、「完納登録」ボタンを押下ください。進捗欄の表示が「仕入計上済」に変更され、仕入が

残しておけます。

発注画面まで戻っていただく（発注・仕入の解除）ことで調整可能です。「前渡」の場合、既に発注先への支払処理が完了している事を想定してZAC上のデータが作成される為、消費税調整を行うことが出来ません。仕入登録時に消費税額相違が発生した場合は、一

貴社にて原価が発生したと認識されたいタイミングです。検収日基準であれば、仕入（外注品）を検収した日付、納品日基準であれば、発注物が納品された日付、請求書の到着日基準であれば、仕入に関する請求書が到着した日付です。

出来ます。登録ボタン押下後、到着日と支払予定日が表示されます。（特払いの場合は到着処理時に支払予定日の再計算が走らないように支払日基準が表示されません。代わりに支払予定日が表示されます。）

ございます。予定原価CSVの出力項目に進捗がございます。（発注一時保存は進捗が発注未登録で表示されます。）

案件に紐づく個々の発注情報が日付情報を保持し、その日付をトリガーに発注漏れを防止する業務アラート機能がございます。

TOP画面に「受注」「売上」「入金」「発注」「仕入」「日報」「経費」などの業務の漏れがあった場合にアラートが表示されます。また案件や部門の利益の閾値を設定し、閾値を下回った際にアラートを出す経営モニタリングという機能もございます。

費目と区分を掛け合わせて管理することが可能です。

はい可能です。発注申請行為により承認フローが回ります。

業務にまつわるワークフロー機能が実装されております。誰に承認を上げるかは、承認毎にマスタ管理しております。経路の設定により上長を承認者に組み入れることができます。

利益計画画面にて費目別の原価見積をシミュレーションし、予算策定することが可能です。

仕訳開発オプションを導入すれば、仕訳連携が可能です。 月次の処理でCSVファイルを財務会計に取り込んで頂く連携を想定しております。 発注時に発注申請者が該当費目を選択いただきます。

支払依頼書はありません。仕入登録の承認を得ると、支払データが作成され経理に連携される仕組みです。